A partir dos executáveis de 19 de Janeiro de 2010 da versão 2010 estão disponíveis as alterações necessárias à produção do ficheiro SAFT-T-PT de acordo com a portaria n.º 1192/2009

Foi criada a opção para produção do ficheiro SAFT-PT de acordo com a portaria n.º 1192/2009 de 8 de Outubro. Este utilitário apresenta duas páginas: a primeira serve para produzir o ficheiro SAFT para a própria entidade e a outra para produzir o ficheiro SAFT de Auto-facturação para um fornecedor. A opção de auto-facturação permite criar o ficheiro SAFT para um determinado fornecedor, que tenha a opção de Fornecedor com acordo de auto-facturação, baseado nos documentos de compras. Nos ecrãs de Clientes e Fornecedores foi criado o campo que indica se tem acordo de auto-facturação. A extracção parcial da facturação é suportada. Nesse caso é necessário preencher as datas de intervalo para a extracção dos documentos de facturação. Na configuração de documentos de facturação e de códigos de conta corrente foi criado o campo "Tipo para SAFT". Esta informação é preenchida no elemento InvoiceType. Nos códigos de conta corrente apenas é necessário preencher se utilizar auto-facturação. Na configuração de documentos de facturação foi criado o campo "Excluir do SAFT", este campo permite excluir uma série de facturação da produção do SAFT. Deve-se ter em atenção que apenas se podem excluir documentos que não foram originalmente emitidos neste sistema, como pode acontecer no caso da auto-facturação ou quando são importados documentos de lojas.